企业内控自查报告

俗话说，只有通过实践而发现真理，学习工作中。往往需要写报告，优秀的报告，能让我们在下阶段工作中做到趋利避害。简短精悍地介绍和阐述“企业内控自查报告”请看下文，希望对大家有所帮助！

1、内部环境

经过几年的内控实践，公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标，公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念，不断完善和推行《员工守则》、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为，颁发企业文化建设纲要，深入推进公司企业文化建设。公司高度重视员工道德素质教育，明确关键岗位人员素质要求，建立了激励与约束机制，并通过持续教育培训，不断提高员工素质和工作胜任能力。

2、风险评估

按照公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足，并参考外部审计的审计结果，进行全面风险评估，有关评估结果作为进一步完善《内控手册》、健全相关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分（子）公司结合本单位各项风险评估，补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。

3、控制活动

公司按照业务分类，进一步完善内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对erp系统的应用控制，公司对erp系统权限应用现状全面梳理和分析，初步形成erp权限管理标准，将内控要求固化到系统之中，开发权限检查工具，定期运行测试，确保系统权限配置处于受控状态。

公司管理层每月召开经营活动分析会，对经营成果及关键财务指标持续进行审核和分析；每季度向董事会汇报经营成果。

4、信息与沟通

公司积极推行信息化管理，提高工作效率和效果。现已建成并使用erp系统、生产营运指挥系统、供应链管理系统、资金集中管理系统、物资采购电子商务系统、加油卡系统、重点业务公开系统、全面预算管理系统等。公司制定了一系列管理办法和业务流

古代智者曾经述说，理论就如同是实践的探索之光，能够清晰地展示出一个阶段的工作具体内容。随着时间的推移，报告的使用频次逐渐增多，它成为了我们阐述观点、表达对项目或事物看法的良好途径。编辑团队为您精心挑选并整理出的优质“企业调查报告”信息，强烈建议您关注我们网站发布的最新动态，以便及时开展营销活动！

一、 调查背景

随着市场经济的不断繁荣发展，我国的就业结构和就业方式发生了重大的改变，越来越多的大学生选择了自主创业。为了了解创业者的实战经验，以指导大学生更好地进行创业活动，我们小组对美食城水吧老板进行了一次实地访问活动。

二、 调查目的

1、略

2、略

3、略

三、 调查对象

美食城水吧老板

四、 调查时间

4月1日至4月3日

五、 调查方法

访谈法

了解企业者的创业经历、创业感悟 了解作为创业者应具备哪些素质 了解创办小企业的关键因素有哪些

六、 调查计划

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七、 调查内容

1、为什么选择创业？

2、什么时候开办的水吧？

3、为什么选择做饮品业？

4、创业初期准备

5、创业中出现了哪些困难？

6 、创业中你记忆最深刻的事情

7、创业是否快乐？

8、水吧的经营状况

9、水吧的主营产品和市场

10、对准备创业的新手的建议

八、 调查总结

此次对小企业的调查访问，让我们对如何经营一家小企业有了直观全面的了解，也对自主创业活动有了更深刻地感悟。同时，通过此次对被访者创业活动的分析，我们对kab课程所学的知识点有了更理性的认识和更灵活的运用。也懂得了对于创业者来说，进行创业活动不仅靠激情，更需要理性对待，要做好长期“战斗”的准备。

对被访企业的营销环境做了swto分析：

优势：选址较好，所在地客流量大，竞争者少，已有自己的市场 劣势：知名度不高，某些产品品质一般，卫生环境一般 机会：附近其他饮品店的搬离增加了他的市场份额 威胁：附近超市开展的饮品的促销活动

1.企业信息：

梅河口市阜康酒精有限责任公司，隶属于吉林酒精集团，玉米加工能力150万吨/年，酒精产能45万吨/年，酒精糟产能42万吨/年；11月4周开机率均在100%，累计加工玉米约11万吨，酒精产量3.75万吨。博大生化有限公司，隶属于吉林酒精集团，玉米加工能力140万吨/吨，酒精产能42万吨/年，酒精糟产能40万吨/年。11月4周开机率均在100%，累计加工玉米

如果您想读一些好文章不妨看看“企业自查报告优秀”。行是知之始，知是行之成，在年终或者年底时。都需要进行报告，报告是我们提意见和表明我们对项目或者事情看法的好的机会。希望这能够为你提供一些参考！

机关单位自查报告范文

按照局开展“两提一转”大讨论活动和“六查六看”标准要求，结合自己从事统计工作的实际，我对自身存在的问题和不足进行了深入的剖析，在此谈几点体会：

一、存在的问题：

(一)思想认识不足，工作态度不端正

工作上，抱着“不求有功，但求无过”的态度，觉得只要把手头的`工作干完就行了，存在片面地自我满足意识，

(二)理论学习不深入，工作效率低

理论不深入，对自身要求标准不高。平时也注重自身学习，但学习的内容系统性不够全面。思想上没有积极向上的精神态度去对待，对理论的学习不够，对其精髓理解不深，把握不牢，不能完全的运用到工作实践中去，理论知识的理解与实际脱钩，以致工作效率不够高。

(三)作风纪律观念性不强

有时候工作主动性差，存在“慢、散、浮”等问题。对自身工作纪律认识不够高、不够严。对有关纪律的条文、规定学习得不够，时间观念不强，

二、今后改进方向

(一)加强自身建设，提高素质

一是在政治理论素养上下工夫，贯彻落实党的各项方针、政策，使思想上提高觉悟认识，树立正确世界观、人生观、价值观。二是在业务专业知识方面加强学习，努力提高自己的业务水平。与此同时，树立强烈的自觉和责任意识，牢记为人民服务的宗旨，牢记两个”务必”，提高学习的自觉性，学无止境，活到老、学到老。

(二)强化责任，提高工作效率

对工作多用心、用脑，使其有序、有时、有步骤地完成，今天的事绝不拖到明天做，树立强烈的时间观、效率观、质量观。时时处处把自己的表现与“六查六看”标准进行对照，规范自己的一言一行，照好镜子，把好尺子，找准差距。努力提高自己业务知识水平，加强自己工作能力。自觉、刻苦地钻研业务，热爱本职工作，虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教。

(三)加强自身建设，培养创新意识，遵守规章制度

用新眼光、新思路看问题，开展工作，探索工作新方法，抓工作重点，突破工作难点。遵纪守法，严于律己，树立正确的时间观、纪律观，不断强化纪律作风规章制度方面知识的学习，不断加强自身综合能力水平。

以上是我结合“六看六查”标准对自己的自查，如有不妥之处，请领导、同志们进行批评指正

接下来是小编为您整理的“企业质量自查报告”希望对您有所帮助。相信大家都知道，实践是打开理论宝库的钥匙，在经济飞速发展的今天。一般就会需要撰写一份报告，报告有助于我们快速理解问题本质或了解做事背后的动机。在阅读后还请您收藏本网页网址！

我队企业调查工作开展至今已近五年时间，数据质量的好坏，数据是否能较真实地反映我市宏观经济运行状态等问题一直是我们关注的焦点，提高数据质量一直是我们努力的方向之一，在这一方面我们本身也做了大量的卓有成效的工作。本次结合闽企[20xx]23号文精神，按照省队关于调查数据质量自查工作的统一部署，我队在队长的直接组织和领导下，总结过去的经验，查找工作中的不足，并结合现实的实际情况，将提高数据质量的工作推向了另一个高潮。

一、本次自查工作的组织方式对于本次数据质量自查工作，我队自上而下都十分重视。队长亲自召集专业人员讨论了相关的事项。

1、过去为提高质量所施工作的回顾

1)、我们进行了三次大规模的样本扩充及轮换工作。在抽样调查中，样本点的代表性直接影响调查数据的质量。“大型企业极少，小型企业占绝对多数”是市企业的特点，在样本未调整前经常出现一家企业影响整个宏观走势的现象，为此我们利用基本单位普查等资料为依据对样本点进行科学的甄别，先后三次充实了样本点，样本数量由起初的88家扩充到了335家，在一定程度上反映了企业的实际情况，提高了样本的代表性，数据质量得到了较好的控制和提高。

2)、我们更新和完善了调查方式方法为了从源头上加强对数据质量的控制，针对我市调查扩点、成倍增加工作量和人力物力不足的矛盾，从实际情况出发，充分利用现有的县级联络员系统，一是改过去集中催、收、审、录的调查方法，创造条件把整体工作分成有机的若干部分由各县分开承担，对县级联络员进行业务培训和工作指导，不断提高他们的工作积极性和业务水平，增强了数据的源头控制力量。二是队内分工协调，重点抓好市直单位调查点的资料搜集、审核录入工作，把好质量关。

3)、我们加强了与数据和相关数据的对比论证。数据是否能反映实际，应该通过多方对比来论证。我们在工作中一是加强专业间的沟通和协调，以相关专业的数据验证走势，二是努力把握经济形势，通过直接感观来验证数据质量。三是通过了解全国、全省及各地市的形势来分析数据质量。

4)、我们加强了调查工作力量。调查工作力量的相对不足对工作